Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201117 | 20.2.2012 | Odvod za zapožičanie filmu Šmolkovia | ita agentúra, s.r.o. | 31345506 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201223 | 20.2.2012 | Odvod za zapožičanie filmu Arthur zachráni vianoce | ita agentúra, s.r.o. | 31345506 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128021722 | 20.2.2012 | Predplatné za rok 2011 - Finančný spravodajca r. 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 21,37 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 28.2.2008 | 14.3.2012 | Vývoz a zneškodňovanie odpadov | EKOS. spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 3.12.2007 | 23.2.2012 | Zmluva o udržiavaní DNS záznamu domény druhej úrovne a poskytnutí WEB priestoru a mailu pre... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2019 | 31.3.2019 | Zoznam faktúr za 03/2019 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2020 | 31.3.2020 | Zoznam Faktúr za 03/2020 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2021 | 31.3.2021 | Zoznam faktúr za 3/2021 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2022 | 11.4.2022 | Zoznam faktúr za 3/2022 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2023 | 5.4.2023 | Zoznam faktúr za 3/2023 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 9.4.2024 | Zoznam faktúr za 3/2024 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 32007112 | 20.2.2012 | Odvod za zapožičanie filmu Autá 2 | Saturn entertainment, s.r.o. | 31382258 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 4/2003 | 23.2.2012 | Používanie uzamykateľného poštového priečinka na pošte | Slovenská pošta, štátny podnik | 17056420 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2020 | 30.4.2020 | Zoznam faktúr za 04/2020 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2021 | 30.4.2021 | Zoznam faktúr za 4/2021 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2022 | 10.5.2022 | Zoznam faktúr za 4/2022 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2023 | 16.5.2023 | Zoznam faktúr za 4/2023 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4735057551 | 20.2.2012 | FA za služby pevnej siete 1.1.2012 - 31.1.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2020 | 31.5.2020 | Zoznam faktúr za 05/2020 | viď príloha | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2021 | 31.5.2021 | Zoznam faktúr za 5/2021 | viď príloha |
Kontakt
Centrum voľného časuFarbiarska 35/7
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: +421 52 43 215 04
Email: cvc@cvc.sk
Nájdete nás
