Public register of customer relations
| Type |
Contract Number
|
Date Publication | Contract Name | Partner | Company ID | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Invoice došlá | 201117 | 2/20/2012 | Odvod za zapožičanie filmu Šmolkovia | ita agentúra, s.r.o. | 31345506 | 47.88 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 201223 | 2/20/2012 | Odvod za zapožičanie filmu Arthur zachráni vianoce | ita agentúra, s.r.o. | 31345506 | 7.92 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 2128021722 | 2/20/2012 | Predplatné za rok 2011 - Finančný spravodajca r. 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 21.37 EUR | |
| Detail | Contract Odberateľská | 28.2.2008 | 3/14/2012 | Vývoz a zneškodňovanie odpadov | EKOS. spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Contract Odberateľská | 3.12.2007 | 2/23/2012 | Zmluva o udržiavaní DNS záznamu domény druhej úrovne a poskytnutí WEB priestoru a mailu pre... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
| Detail | Invoice došlá | 3/2019 | 3/31/2019 | Zoznam faktúr za 03/2019 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 3/2020 | 3/31/2020 | Zoznam Faktúr za 03/2020 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 3/2021 | 3/31/2021 | Zoznam faktúr za 3/2021 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 3/2022 | 4/11/2022 | Zoznam faktúr za 3/2022 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 3/2023 | 4/5/2023 | Zoznam faktúr za 3/2023 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 3/2024 | 4/9/2024 | Zoznam faktúr za 3/2024 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 32007112 | 2/20/2012 | Odvod za zapožičanie filmu Autá 2 | Saturn entertainment, s.r.o. | 31382258 | 72.00 EUR |
| Detail | Contract Odberateľská | 4/2003 | 2/23/2012 | Používanie uzamykateľného poštového priečinka na pošte | Slovenská pošta, štátny podnik | 17056420 | |
| Detail | Invoice došlá | 4/2020 | 4/30/2020 | Zoznam faktúr za 04/2020 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 4/2021 | 4/30/2021 | Zoznam faktúr za 4/2021 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 4/2022 | 5/10/2022 | Zoznam faktúr za 4/2022 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 4/2023 | 5/16/2023 | Zoznam faktúr za 4/2023 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 4735057551 | 2/20/2012 | FA za služby pevnej siete 1.1.2012 - 31.1.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71.64 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 5/2020 | 5/31/2020 | Zoznam faktúr za 05/2020 | viď príloha | ||
| Detail | Invoice došlá | 5/2021 | 5/31/2021 | Zoznam faktúr za 5/2021 | viď príloha |
Kontakt
Centrum voľného časuFarbiarska 35/7
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: +421 52 43 215 04
Email: cvc@cvc.sk
Nájdete nás
