|
Type
|
Contract Number
|
Date Publication
|
Contract Name
|
Partner
|
Company ID
|
Price
|
Detail |
Contract Odberateľská |
4/2003 |
2/23/2012 |
Používanie uzamykateľného poštového priečinka na pošte |
Slovenská pošta, štátny podnik |
17056420 |
|
Detail |
Contract Odberateľská |
9000514 |
2/21/2012 |
Zabezpečenie poskytovania stravovania |
Vasa stravovacia spol. s r.o. |
35683813 |
|
Detail |
Contract Odberateľská |
11-37609 |
2/21/2012 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
Detail |
Contract Odberateľská |
11-44763 |
2/21/2012 |
Poistenie majetku |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
Detail |
Contract Odberateľská |
1.3.2009 |
2/21/2012 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti tech. zariadení elektrických |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
|
Detail |
Invoice došlá |
100211742 |
2/20/2012 |
Predplatné - Zvesti MS A MK SR |
Slovenská pošta |
36631124 |
6.00 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
1290000352 |
2/20/2012 |
FA za stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
900.00 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
1010386901 |
2/20/2012 |
FA za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74.44 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
7210098734 |
2/20/2012 |
Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 1.1.2011-31.12.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
153.26 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
2128021722 |
2/20/2012 |
Predplatné za rok 2011 - Finančný spravodajca r. 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
21.37 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
Z12604370 |
2/20/2012 |
Záloha na predplatné od 24.1.-31.12.2012 Verejná správa online |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
350.81 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
1290000631 |
2/20/2012 |
FA za odobraté stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
900.00 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
7312362207 |
2/20/2012 |
FA za opakovanú dodávku zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
824.00 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
7484908708 |
2/20/2012 |
Fa za elektrinu - 1.1.2012-29.2.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
624.00 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
4735057551 |
2/20/2012 |
FA za služby pevnej siete 1.1.2012 - 31.1.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71.64 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
12030169 |
2/20/2012 |
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti tech. zariadení alektrických za jan. 2012 |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
14.94 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
12030136 |
2/20/2012 |
Zabezpečenie funkcie technika PO za január 2012 |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
19.92 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
011-6623 |
2/20/2012 |
FA za časopisy SLÁVIK 2012 za obdobie sept. 2011 - august 2012 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
4.00 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
0315/12 |
2/20/2012 |
FA za kancelárske potreby |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
190.55 EUR |
Detail |
Invoice došlá |
201064 |
2/20/2012 |
Odvod za zapožičanie filmu Mrcha učiteľka |
ita agentúra, s.r.o. |
31345506 |
7.20 EUR |